一、外委訂單報銷程序

1.采購部審核發(fā)票和入庫單。

2.采購部將發(fā)票和入庫單報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.采購部將發(fā)票和入庫單報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管根據(jù)外包訂單合同審批。

4.采購部將發(fā)票和入庫單報總經(jīng)理審批。

二、外包工資報銷程序

1.工程部項目經(jīng)理審核外包工程量和單價。

2.承包商應(yīng)將發(fā)票或工資表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管按承包商合同審批。

4、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資報總經(jīng)理審批。

三、材料報銷程序

1.采購部審核發(fā)票和入庫單。

2.采購部將發(fā)票和入庫單報財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員按材料計劃審批。

3.采購部將發(fā)票和入庫單報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.采購部將發(fā)票和入庫單報財務(wù)主管審批。

5.采購部將發(fā)票和入庫單報總經(jīng)理審批。

四、信用材料報銷程序

手持文件或合同寫明采購單位、信用材料金額等，并將材料細節(jié)提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)賬戶。

五、其他科目報銷程序

1.經(jīng)手人在發(fā)票背面注明原因、姓名和日期。

2.經(jīng)手人將發(fā)票報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

經(jīng)手人將發(fā)票報財務(wù)主管審批。

4手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。

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